1. Resumo do projeto
O objetivo do projeto é a abertura de um complexo de banho em Rostov-on-Don, composto por dois banhos no estilo tradicional russo.
O projeto envolve a construção de uma casa de troncos com duas áreas balneares principais, cada uma incluindo uma sala de vapor, uma sala de banho e uma sala de descanso. O complexo também dispõe de banheiro compartilhado e guarda-roupa com hall de entrada. A vantagem competitiva é o esquema de empresas familiares: o complexo de banhos está localizado no local com a propriedade privada do proprietário do projeto. Todas as principais funções de manutenção do banho na condição de trabalho e a prestação de serviços básicos são realizadas pelo proprietário do projeto e seus familiares, bem como por dois administradores que trabalham em turnos. Em conexão com o formato familiar do projeto, tais custos fixos como aluguel para instalações são eliminados, bem como custos salariais reduzidos para o trabalhador a vapor, massagista, limpador, etc.
Os principais serviços do complexo de banho:
1. Banho de aluguel por hora (pedido mínimo - a partir de 2 horas)
2. Serviços de um criado de balneário (cozinhando)
3. Massagem
4. Peeling, envolvimento
5. Alugue um gazebo e churrasqueira
6. Venda de snacks e refrigerantes
Abrindo um complexo de banho exigirá 3.454.000 rublos. Cerca de 43% do investimento inicial ou 1.500.000 rublos. planeja-se atrair de economias próprias, 57% ou 1 954 000 rublos. inventar fundos emprestados. A taxa de empréstimo será de 22%. O prazo do empréstimo é de 2 anos com atraso do primeiro pagamento por 3 meses.
O período de lançamento do projeto antes do início das vendas será de 12 meses, devido à necessidade de encolhimento da casa de toras. A obra principal está prevista para ser concluída dentro de 4 meses, antes de entrar no mercado, acabamento de trabalho, design de sala, equipamentos, testes de sala de vapor são realizados. Atingir o volume de vendas planejado está previsto para 3 meses de trabalho.
2. Descrição da indústria e empresa
Hoje, o mercado de serviços de sauna e sauna está se desenvolvendo rapidamente. A abertura do banho é realizada tanto em áreas privadas (1-2 banhos), e como parte do hotel, complexos de entretenimento e em centros de SPA. Os formatos mais populares são a sala de vapor russa (principalmente em madeira) e a sauna finlandesa. Também ganhando popularidade turco (hammam), romano, bem como banhos infravermelhos.
Uma análise do mercado de Rostov-on-Don mostrou que hoje cerca de 150 banhos comerciais operam dentro da cidade. Os formatos mais comuns são a sauna finlandesa (cerca de 85 pontos) e o banho russo (cerca de 50 pontos), sendo o restante principalmente em banhos turcos. Em cerca de 70% dos casos, o formato do banho é banhos simples e saunas, bem como complexos de dois e três banhos. Os 30% restantes recaem sobre “apartamentos de banho”, banhos em hotéis e hotéis, banhos em complexos de restaurantes e hotéis, etc. (banhos em parques aquáticos, centros de SPA, etc.). Como regra geral, os banhos são projetados para visitas simultâneas de 6 pessoas (65% dos casos), e um valor adicional é pago para cada cliente subsequente. Cerca de 20% dos banhos têm capacidade para até 10 pessoas e 15% acomodam mais de 10 pessoas. Serviços de banho são usados por todas as categorias da população, o que confirma a alta variação nos preços dos serviços: de 400-500 a 3000-3500 rublos. por 1 hora de estadia no banho / sauna.
O complexo de banho em si é um pátio privado, em que há um prédio de um andar com dois banhos russos para 6 pessoas, bem como uma piscina, um gazebo e um churrasco no exterior. A casa de banhos é uma casa de troncos com uma área de 90 metros quadrados. m., dividido dentro em duas zonas de 36 e 30 metros quadrados. Cada um deles tem sua própria sala de vapor, chuveiro, lavagem e sala de relaxamento. Também na sala é um hall de entrada comum com roupeiro, casa de banho, despensa. O balneário tem dois fogões de pedra. Os clientes são oferecidos três principais métodos de resfriamento. Um dos banhos é equipado com uma pequena piscina e outro com fontes de água morta. Além disso, os visitantes de ambos os banhos são convidados a derramar água fria de baldes, alugar um gazebo e churrasco no quintal. Os serviços adicionais incluem: massagem, peeling, envolvimento, bem como uma cerimônia do chá com a remoção do samovar em madeira e pãezinhos. A casa de banhos está aberta das 09.00 às 00.00, sete dias por semana.
A estrutura de gestão do complexo de banho é simples. O proprietário do projeto é responsável pela gestão, que combina a gestão com as funções do chefe da casa de banhos e está constantemente localizada na propriedade privada da casa de banhos. Gravação, recebimento de chamadas recebidas, recepção direta de convidados e instruções são realizadas por dois administradores em tempo integral que trabalham em turnos. Responsabilidades para atender os hóspedes (prestação de serviços adicionais, como massagem, peeling, etc) são realizadas por um dos membros da família do proprietário.
Os custos de investimento para a construção da casa de madeira e o acabamento do complexo com a instalação de dispositivos são calculados a partir dos preços médios de mercado de 25 mil rublos / m2. Juntamente com a compra de equipamentos e custos de instalação será de 3.129.000 rublos. Para iniciar o projeto, incluindo capital de giro, serão necessários 3.454.000 rublos. Para isso, 1.954.000 rublos estão envolvidos. fundos emprestados (57% do montante total) e 1.500.000 rublos. fundos próprios.
Forma de propriedade - IP. O sistema tributário é simplificado. O objeto da tributação é a renda (6%).
3. Descrição dos serviços
Principalmente o complexo de banho fornece serviços de banho para empresas até 6 pessoas. Pedido mínimo - 2 horas em um balneário. O cliente pode escolher uma das duas opções de um banho: com fontes ou o pool. Como vantagem competitiva, foi decidido incluir serviços adicionais pagos, como massagem relaxante, descascar, embrulhar, preparar um samovar com pães, etc., na lista. O serviço do complexo de banho inclui vários serviços gratuitos. A lista completa pode ser vista na Tabela. 1
Tabela 1. Lista de Serviços
O complexo de banhos opera no segmento de preço médio e é destinado a uma grande parte da população da cidade. É dada especial atenção ao nível de serviço. Uma atmosfera caseira, serviço amigável e de qualidade são projetados para atrair clientes regulares. A participação planejada de clientes regulares é de cerca de 30%.
Além dos serviços, no complexo de banho você pode comprar alguns lanches e refrigerantes. Foi decidido abandonar a venda de cerveja e álcool devido à proibição de vendê-lo em locais públicos e à necessidade de obter uma licença. Os visitantes do banho podem trazer sua própria comida, bem como fritar carne ou peixe em um churrasco alugado. Se desejado, os clientes podem pedir pizza e outros pratos com desconto em um restaurante com o qual um acordo de parceria foi concluído.
Abrir um banho não requer uma licença, no entanto, o lançamento de um negócio exigirá licenças de controle de incêndio e zonas econômicas livres.
4. Vendas e marketing
Eles vão ao balneário para serviços de qualidade, a fim de relaxar, se divertir e relaxar em uma companhia agradável. Muitas vezes você pode ouvir comentários negativos sobre serviços de banho não profissionais ("sem vapor", "sem calor", "sem tração"), falta de serviço (administradores rude, frio e hostil recepção, "não dar chinelos", "roupa suja") e comentários sobre decoração de interiores (“chato interior”, “molde nos cantos”, “mal limpos”, “pisos frios”). Todos esses pontos serão levados em conta no processo de implementação do projeto. As áreas prioritárias do complexo de banho são a prestação de serviços de alta qualidade e a manutenção de uma atmosfera boa e benevolente do banho russo, onde você pode vir como uma empresa ou uma família com crianças.
No território de Rostov-on-Don, existem cerca de 150 banhos. Os principais competidores do complexo de banho podem ser considerados banhos e saunas localizados no mesmo microdistrito, e isso é cerca de 30 unidades. Suas principais desvantagens são: propostas monótonas e design de interiores despretensioso, falta de formato (um banho russo ou uma sauna finlandesa, muitos são chamados apenas condicionalmente), nem sempre uma reputação positiva ("banho para o próprio povo", "restaurante", "ponto de encontro" etc. ), serviço de má qualidade. Portanto, a implementação dos serviços prescritos na Tabela. 1. dá uma vantagem indiscutível sobre os concorrentes.
Hoje, o mercado está repleto de banhos VIP ou saunas baratas para entretenimento adulto ou exclusivamente para empresas masculinas. No entanto, há uma falta visível de banhos acessíveis em formato familiar, onde os visitantes podem ir com crianças. A este respeito, decidiu-se dar preferência a este último. O custo de ficar no banho por uma hora é, em média, apenas 1300 rublos, que é o cheque médio no mercado para Rostov. Dependendo do formato, os preços na cidade variam de 400 a 3500 mil rublos.
A prestação de serviços é realizada por meio de gravação telefônica preliminar. Informações sobre o complexo de banho com contatos, preços e fotos estão disponíveis no site oficial, bem como em catálogos eletrônicos. Além do site, há também um grupo na rede social Vkontakte, que é preenchido com notícias da empresa, informações sobre promoções de desconto, posts informativos sobre as tradições do banho russo e outros. O principal método de atrair clientes foi escolhido SEO-promoção do site oficial. Durante um declínio sazonal, a demanda é estimulada por descontos de até 30%, ou quando encomendar 4 horas, 1 hora é fornecida gratuitamente.
5. Plano de produção
A localização geográfica do complexo de banhos é o distrito Pervomaisky de Rostov-on-Don. O prédio está localizado no setor privado, longe de grandes rodovias de trânsito e do barulho da cidade. Distância do transporte público - 300 metros. A casa de banhos não pertence àqueles tipos de negócios para os quais a localização nas rodovias centrais é obrigatória, os banhos são visitados intencionalmente, portanto, alguma remoção do centro não é um obstáculo para os clientes.
A área do complexo é de 90 metros quadrados. m) O custo da construção de uma casa de troncos a partir de toras, incluindo o custo do projeto, terraplanagem, fundação, custo do kit de montagem (toras com ranhuras), instalação de paredes, telhados, colocação de comunicações e acabamento com a instalação de aparelhos, equipando uma piscina de 6 metros quadrados. m montante de 2, 5 milhões de rublos. Para a construção da casa de troncos, planeja-se atrair uma construtora local. A escolha foi baseada na experiência da empresa no mercado, bem como no caso de banhos comerciais criados anteriormente, já que o projeto complexo não é padrão.
Os custos do equipamento do complexo de banho são mostrados na Tabela. 2. Para além das despesas indicadas, estão previstas despesas para o equipamento do território do estaleiro, a instalação de um alarme de incêndio e segurança.
Tabela 2. Custos de equipamento
A maior parte do trabalho para garantir o funcionamento da casa de hóspedes é realizada diretamente pelo proprietário e sua família. A equipe é representada por dois administradores (Tabela 3). Na alta temporada, trabalhadores contratados (faxineiro, encanador) estão envolvidos. Serviços de contabilidade e segurança foram terceirizados para empresas especializadas.
Tabela 3. Pessoal e Folha de Pagamento
As principais despesas correntes são serviços de utilidade pública, a compra de lenha e serviços de lavanderia (lençóis e toalhas). Os gastos com serviços de habitação, em particular, implicam uma parte fixa - um pagamento mínimo por serviços e uma parte variável, que depende do número de hóspedes.
Ao calcular o plano de vendas (consulte o Anexo 1), esse fator como sazonalidade é levado em consideração. A recessão começa com os feriados de maio, a partir do momento em que as pessoas saem para suas próprias casas de campo e afogam seus próprios banhos. Os picos de vendas são registrados nos feriados - Ano Novo, 23 de fevereiro e 8 de março. O fator de reconhecimento do complexo de banho também foi levado em consideração. Volume de ocupação planejada no primeiro ano de trabalho - 30-40%, o segundo ano - 40-50%, o terceiro - 60-70%.
6. Plano Organizacional
O processo de gerenciar o complexo de banho e o planejamento estratégico é confiado ao proprietário. Ele também faz uma escolha de métodos de promoção de marketing, interage com intermediários e também combina os deveres de um atendente de balneário. Recepção direta de convidados, briefing, gravação são realizadas pelos administradores da equipe. As funções auxiliares de limpeza, bem como a prestação de serviços adicionais, são atribuídas aos membros da família do proprietário. Funcionários e funcionários de terceirização se reportam diretamente ao proprietário da empresa. O formato de uma empresa familiar minimiza o custo do pagamento de salários.
Plano 7.Financial
Os custos do período de investimento do projeto incluem: custos de construção e decoração do complexo de banho (2, 5 milhões de rublos), compra de equipamentos (629 mil rublos), desenvolvimento de sites (25 mil rublos), capital de giro (300 mil rublos) Total: 3.454.000 rublos.
Os custos do período principal incluem o salário dos administradores da casa de banhos, o pagamento mínimo para serviços públicos e eletricidade, lavanderia, contadores, segurança.
Os indicadores financeiros do projeto, calculados ao longo de um período de cinco anos de trabalho, são apresentados no Anexo 1.
8. Avaliação da eficácia do projeto
O projeto de abertura de um banho é caracterizado por um alto nível de investimentos iniciais necessários para a construção e equipamentos. Um período de tempo impressionante também será necessário. As vantagens do projeto incluem o custo relativamente baixo do período principal, a ausência de aluguel, altos custos de folha de pagamento.
O período de retorno do complexo de banhos será de 14 meses e o período de retorno do investimento descontado é de 16 meses. Os indicadores de desempenho são apresentados na Tabela. 4
Tabela 4. Indicadores de Desempenho do Projeto
9. Riscos e garantias
Negócio de sauna refere-se a atividades bem desenvolvidas. No entanto, ao contrário da crença popular, não pode ser atribuída a um negócio passivo. A manutenção do banho requer participação diária, atualizando alguns elementos do banho devido ao alto grau de depreciação. Para um atendimento de alta qualidade com a máxima eficiência, propõe-se a realização de grandes reparos do banho a cada 5 anos, no valor de até 25% do custo inicial de construção. Os principais riscos do projeto estão listados na Tabela. 5
Tabela 5. Avaliação dos riscos e medidas do projeto para prevenir sua ocorrência ou suas conseqüências
10. Aplicativos
APÊNDICE 1
Principais indicadores financeiros do projeto em uma perspectiva de cinco anos
(c) www.clogicsecure.com - um portal para planos e guias de negócios para pequenas empresas
