1. RESUMO DO PROJETO
Este plano de negócios foi criado para justificar a eficácia do projeto da agência de eventos Ghostbusters em Yekaterinburg. A organização organizará festas infantis incomuns no formato do espetáculo, cujo tema será dedicado a uma luta cômica com as criaturas do outro mundo: fantasmas, fantasmas, poltergeists e outras entidades.
A agência de eventos será o primeiro projeto desse tipo em nossa cidade, em conexão com o qual o sucesso ou fracasso do projeto dependerá em grande parte da qualidade da campanha publicitária. O volume de investimentos iniciais será de 572, 2 mil rublos. A maior parte dos recursos será destinada à compra e ajuste de automóveis (40%) e a compras (28%), o restante será gasto em campanhas publicitárias, em um site e na criação de um fundo de capital de giro.
De acordo com os cálculos deste plano de negócios, feitos com base no desenvolvimento mais provável de eventos, o projeto poderá se recuperar no 5º mês de trabalho. Neste caso, a receita média mensal do projeto será de cerca de 200 mil rublos, lucro líquido - 150 mil rublos. O retorno das vendas neste caso será igual a 75%. Indicadores de desempenho integrados baseados nessa opção são fornecidos na Tabela. 1
Tabela 1. Indicadores de Desempenho Integrados
Taxa de desconto (r-ano), %
12
Taxa de desconto (r-mês), %
0, 949
Período de retorno (PP), meses
5
Período de retorno de desconto (DPP), meses
5
Valor presente líquido (NPV), esfregar.
631 714
Retorno sobre o investimento (ARR), %
26, 18
Taxa interna de retorno (IRR), %
25.25
Índice de Lucratividade (PI)
1, 10
2. DESCRIÇÃO DA INDÚSTRIA E DA EMPRESA
A agência de eventos planejada por nós para a abertura será o único projeto similar em Ecaterimburgo. Nossa empresa se especializará na realização de festas infantis incomuns no formato de shows, cujo tema será dedicado a uma luta cômica com as criaturas do outro mundo: fantasmas, fantasmas, poltergeists e outras entidades.
Os serviços serão prestados no território do cliente, em conexão com o qual não há necessidade de suas próprias instalações. Para os eventos, vários cenários serão desenvolvidos, os requisitos necessários para o tópico serão comprados e preparados. Nosso objetivo será organizar umas férias verdadeiramente inesquecíveis para as crianças, para que alguns efeitos especiais (seguros) como o uso de fumaça de palco, armas de laser, vários efeitos de luz e som sejam usados para o show. Programas de apresentação incluirão apresentações da equipe de atores e interação conjunta com crianças: jogos, competições, batalhas, missões e assim por diante. Para mais informações sobre os serviços de uma agência de eventos, consulte a seção 3 do plano de negócios.
A equipe do nosso projeto envolverá inicialmente três pessoas. Os organizadores estão implementando um projeto semelhante pela primeira vez, mas a equipe tem experiência na organização de feriados. É ele quem está planejado para ser usado para criar sua própria agência. Na fase inicial, os programas da mostra serão organizados por conta própria, sem o envolvimento dos funcionários.
Outro ponto importante será o carro de "Ghostbusters", que se tornará não apenas uma paródia do conhecido filme, mas também uma das partes mais lucrativas de nossa agência, e mais importante - sua principal propaganda. Como um veículo para os "caçadores" comprado e melhorado van RAF 2203 1994 lançamento. Apesar do fato de que a aparência deste carro tem pouco em comum com Cadillac do filme famoso Ghostbusters, não foi escolhido por acaso. No conceito, decidiu-se bater o olhar famoso e um pouco desajeitado do RAF, seu "olhar nebuloso" de faróis, dando ao carro uma semelhança a um fantasma. Além disso, os contemporâneos deste carro lembram-se de que muitas vezes se usou por ordenanças e serviu como uma ambulância. Portanto, uma referência ao tema "o outro mundo" é claramente apropriada aqui. Além disso, a própria aparência da aparência deste carro na cidade será associada à “ressurreição”: hoje as RAFs se tornaram menos comuns nas ruas. No design do carro, foi decidido manter a nossa ideia sem uma cópia completa do original. No entanto, foi decidido manter alguns dos principais motivos, como a cor do corpo branco e os canhões de plasma no telhado.
Os investimentos iniciais na abertura da agência de eventos Ghostbusters serão de 572, 2 mil rublos. A maior parte dos recursos será destinada à compra e ajuste de automóveis (40%) e a compras (28%), o restante será gasto em campanhas publicitárias, em um site e na criação de um fundo de capital de giro. Na aba 2. tendo em conta os custos básicos da abertura de uma agência de eventos.
Tabela 2. Custos de investimento do projeto
Não
NAME
VALOR, esfregue.
Carro
1
Carro RAF 2203 (1994 em diante)
75.000
2
Afinação do carro
157.000
Adereços
3
Adereços de Compra
115.500
4
Compra de equipamentos
44, 700
Publicidade e promoção
5
Criação de sites
40.000
6
Promoção
40.000
Ativo circulante
7
Ativo circulante
100.000
Total:
572.200
O período preparatório do projeto levará 3 meses. As principais questões organizacionais na fase de preparação incluirão:
Registro de IP, registro junto à autoridade fiscal;
desenvolvimento de roteiro de programas de show;
comprar e afinar um carro;
compra de adereços;
realização de treinamentos;
conduzindo uma promoção.
criação de sites, gestão de grupos em redes sociais.
O cronograma detalhado de implementação do projeto é apresentado na seção 6 do plano de negócios.
3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
Os principais serviços da nossa agência de eventos será a organização de feriados no formato do show. Programas de demonstração serão desenvolvidos com base em seus próprios cenários. Apesar da singularidade de nossa oferta para o mercado de serviços para eventos da cidade, os preços serão acessíveis para a população. Preço e descrição dos serviços são fornecidos na Tabela. 3 planos de negócios.
Tabela 3. Serviços de Agências de Eventos
Não | Nome do serviço | Descrição | Custo, esfregue. |
1 | Show dos Caça-Fantasmas (45 min.) | Programa de entretenimento infantil com duração de 45 minutos. Inclui: performance de Ghostbusters, companhia de dança, conhecer crianças, apresentação de armas, shows com efeitos de iluminação e fumaça de palco, interatividade - luta com espíritos e pesca fantasma com crianças, parabéns final (trabalhado com pais ou organizadores). | 6000 |
2 | Show dos Caça-Fantasmas (60 min.) | Programa de entretenimento infantil com duração de 45 minutos. Inclui: performance de Ghostbusters, companhia de dança, conhecer crianças, apresentação de armas, shows com efeitos de iluminação e fumaça de palco, interatividade - luta com espíritos e pesca fantasma com crianças, parabéns final (trabalhado com pais ou organizadores). Inclui efeitos especiais adicionais e jogos conjuntos. | 8000 |
3 | Saudações criativas. Chegada do carro de patrulha | Saudações criativas dos "Caçadores". Chegada de um carro de patrulha, parabéns de um representante dos "caçadores", apresentação de um presente. Duração - 15 minutos. | 2000 |
4 | Saudações criativas. Chegada da brigada de caçadores | Saudações criativas dos "Caçadores". Chegada do carro de patrulha, parabéns da equipe de “caçadores”, dança corporativa de “caçadores”, apresentação de um presente. Duração - 20 minutos. | 4500 |
5 | Saudações criativas. Rapto | Saudações criativas dos "Caçadores". A equipe do projeto chega ao local do cliente, liga e seqüestra o herói da ocasião, argumentando que esse é o perigo para a sociedade. O "fantasma" capturado é entregue de carro ao cliente, após o qual há uma parabenização conjunta. Duração - 60 minutos. | 7000 |
7 | Alugar um carro com motorista | Alugue um carro "Okhotnikov" com um motorista por 60 min. | 3000 |
8 | Gravação de vídeo | Gravação de vídeo do evento, parabéns | de graça |
9 | Videoclipe | Vídeo montado dos melhores momentos | de 1500 |
10 | Evento de cenário individual | Evento personalizado, parabéns | negociável |
Os serviços para o show são fornecidos no território do cliente. Os principais requisitos para o cliente serão: a presença de uma área de pelo menos 12 metros quadrados. metros, a admissão dos organizadores para o local 30 minutos antes do início do show para treinamento, a disponibilidade de um outlet, a capacidade de criar escuridão total ou pouca luz.
4. VENDAS E MARKETING
O público-alvo do nosso projeto será principalmente crianças em idade pré-escolar e primária. Assim, ao desenvolver cenários, o principal critério será a idade das crianças. O desempenho está planejado para ser seguro, eficaz, mas não assustador para a percepção das crianças. Além disso, como demonstrado pela experiência anterior na organização de festas infantis, o formato do espetáculo no estilo de uma divertida “luta contra os medos” tem um efeito positivo. As crianças deixam de ter medo do escuro, “bukahs” embaixo das camas e outros e “tambores”, com os quais os pais muitas vezes intimidam seus filhos.
Outra categoria de nossos clientes será a população adulta com mais de 18 anos de idade. Para eles, serão desenvolvidos cenários “adultos” de parabéns criativos e abduções. Pode ser tanto clientes particulares quanto clientes corporativos que decidiram parabenizar os colegas de maneira incomum.
Como não havia projetos na cidade anterior, o sucesso exigirá uma campanha publicitária. Está previsto para lançá-lo antes da abertura, na fase de preparação. Para criar um clamor público devido às suas próprias conexões, planeja-se atrair a atenção dos jornalistas de mídia da cidade. Um site da Internet também será criado, páginas serão criadas em redes sociais populares, o interesse está planejado para ser aquecido por vídeos engraçados, a realização de sessões de fotos sobre as etapas de abertura da agência, e assim por diante. O objetivo da campanha será garantir os pedidos no estágio inicial de trabalho com investimento mínimo.
Além de todos os itens acima, os seguintes métodos serão usados para promover a empresa no mercado:
programas de fidelidade para parceiros (descontos em feriados para clientes regulares);
participação em eventos de caridade e eventos da cidade (apresentações gratuitas em orfanatos, festivais da cidade, etc.);
promoções
Distribuição de cartões de visita e panfletos;
publicidade em um carro.
Ao calcular este plano de negócios, o volume do orçamento de marketing previsto foi de 15 mil rublos. Investimentos na promoção inicial - 40 mil rublos.
5. PLANO DE PRODUÇÃO
Para a prestação de serviços, você não precisa ter suas próprias instalações, no entanto, para um carro e armazenamento de adereços, será necessário alugar uma garagem. A garagem será alugada no centro, de onde será fácil chegar a qualquer ponto da cidade.
Como um veículo para os "caçadores" comprado e melhorado van RAF 2203 1994 lançamento. As despesas principais não serão na compra de um carro, mas na sua afinação. A alteração será necessária não só para o exterior do corpo, mas também para o interior do carro, em particular, será necessário criar insonorização, equipar assentos confortáveis, instalar equipamento de música, etc. O volume de investimentos na reforma do carro será de 157 mil rublos. Você também precisará adquirir equipamentos para programas de demonstração. Vale a pena notar que, assim como no caso do carro, ao criar os adereços, será necessário mostrar a imaginação - muitos dispositivos serão feitos com as próprias mãos. Todos os artigos de despesas de carros e equipamentos são apresentados na Tabela. 4
Tabela 4. Lista de equipamentos
Não | Nome | Preço, esfregue. | Custo, esfregue. |
Carro | |||
1 | Carro RAF 2203 (1994 em diante) | 75.000 | 75.000 |
2 | Isolamento total da cabine (incluindo materiais) | 45.000 | 45000 |
3 | Polimento e pintura corporal | 43.000 | 43000 |
4 | Equipamentos de salão de beleza | 30.000 | 30000 |
5 | Instalando um sistema de música | 27.000 | 27000 |
6 | Instalação de anexos e criação de uma pistola de plasma | 12.000 | 12000 |
Adereços | |||
7 | Sistema de colunas portáteis | 23.500 | 23.500 |
8 | Ponteiro laser | 3 800 | 22 800 |
9 | Proton Blaster Equipment | 7.000 | 21.000 |
10 | Go Pro Hero 3 Câmera de Ação | 15.700 | 15.700 |
11 | Filmadora Panasonic HC-V160 | 13.000 | 13.000 |
11 | Equipamento de armadilha fantasma | 5000 | 5000 |
12 | Conjunto de fitas LED sem fios | 4.500 | 4.500 |
13 | Outro | 10.000 | 10.000 |
Roupa de "caçadores" | |||
14 | Fato de patrulha | 4.500 | 13500 |
15 | Fato de palco | 3.500 | 10500 |
16 | Botas do Caçador | 3000 | 9000 |
17 | Óculos | 1500 | 4500 |
18 | Luvas | 1000 | 3000 |
19 | Cinto | 800 | 2400 |
20 | Boné | 500 | 1500 |
21 | Identidade caçador | 100 | 300 |
Total: | 392.200 | ||
Como o projeto é único e é difícil prever seu desenvolvimento, três cenários do desenvolvimento de eventos são considerados no plano de negócios.
De acordo com os cálculos deste plano de negócios, feito com base em um cenário pessimista, o projeto não poderá se pagar antes de 6-7 meses do início das vendas. Neste caso, a receita média mensal do projeto será de 150 mil rublos. e menor lucro líquido - 100 mil rublos. e abaixo. Com o desenvolvimento mais otimista dos eventos, os investimentos iniciais podem compensar até o 4º mês de trabalho. Com um volume de negócios de 300 mil rublos, o lucro líquido será superior a 230 mil rublos. Finalmente, no terceiro cenário, mais realista, o volume de negócios esperado será um montante de cerca de 200 mil rublos, com um lucro líquido de cerca de 150 mil rublos. O plano de vendas baseado na última opção é mostrado na Tabela. 5. Os indicadores financeiros de receita, lucro líquido e despesas para o triênio são fornecidos no Apêndice 1. Os volumes planejados são planejados para serem atingidos em 3 meses a partir do início das vendas.
Tabela 5. Vendas planejadas
Serviço | Média de vendas planejadas, unidades / mês | Receitas, mil rublos | Custos variáveis, mil rublos |
Show dos Caça-Fantasmas (45 min.) | 6 | 36.000 | 1920 |
Show dos Caça-Fantasmas (60 min.) | 6 | 48.000 | 2940 |
Saudações criativas. Chegada do carro de patrulha | 6 | 12.000 | 1020 |
Saudações criativas. Chegada da brigada de caçadores | 6 | 27.000 | 1020 |
Saudações criativas. Rapto | 6 | 42.000 | 2940 |
Alugar um carro com motorista | 10 | 30.000 | 3500 |
Videoclipe | 6 | 9000 | 30 |
TOTAL por mês: | 54 | 204.000 | 13.370 |
6. PLANO DE ORGANIZAÇÃO
O projeto será criado a partir do zero e oficialmente registrado como um empreendedor individual. Código do OKVED 2 - 18/08/2019 "Outras atividades de entretenimento e entretenimento, não incluídas em outros grupos." Na fase inicial, as principais funções de gerenciamento serão atribuídas ao empreendedor individual, ele e dois membros da equipe estarão envolvidos na realização de eventos e na busca de clientes. Em primeiro lugar, a contratação de pessoal no estado de acordo com o Código do Trabalho da Federação Russa não está prevista.
Para a implementação do projeto, é necessário um período preparatório de 3 meses para registro e execução, escrita de scripts, compra e conserto de um carro, aquisição de requisitos e uma campanha publicitária. O cronograma de trabalho preparatório é apresentado na Tabela. 6 planos de negócios. O início do projeto está previsto para o início de setembro.
Tab. 6. O cronograma de trabalho do período preparatório
Mês | junho | julho | agosto | |||||||||
Dia | 1-7 | 8-14 | 15 a 21 | 22-30 | 1-7 | 8-14 | 15 a 21 | 22 a 31 | 1-7 | 8-14 | 15 a 21 | 22-30 |
Publicidade e redes sociais | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Reparação automóvel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Desenvolvimento e escrita de scripts | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Aquisição de equipamentos e criação de adereços | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Realização de ensaios | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Criação de sites | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
IP de registro | ✔ | |||||||||||
7. PLANO FINANCEIRO
O investimento total no projeto (ver Tabela 2 do plano de negócios) será de 572, 2 mil rublos. O principal desperdício constante (ver Tabela 7) será a publicidade. Dada a compra de um carro usado e um grande número de detalhes coletados manualmente, a depreciação também será um ponto-chave de custo. Os custos de depreciação foram calculados linearmente durante um período de três anos. As despesas variáveis incluirão combustíveis e lubrificantes, a compra de alguns materiais para palestras e parabéns, comunicações móveis.
Tabela 7. Custos Fixos da Empresa
Não
NAME
Quantidade em meses, esfregue.
1
Publicidade
15.000
2
Depreciação
10 900
3
Aluguel de garagem
1.500
Total:
27.400
8. AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA
A organização deste negócio é uma direção altamente promissora, conforme indicado por indicadores de desempenho simples e integrados (ver Tabela 1 do plano de negócios). A receita esperada para atingir volumes de vendas planejadas será de 200 mil rublos, lucro líquido - 150 mil rublos. Retorno de vendas - 75%. Está previsto recuperar os fundos investidos por 5 meses. trabalho.
Para contabilizar o valor do dinheiro ao longo do tempo, usamos uma taxa de desconto de 12%. O valor presente líquido do projeto (VPL) no nosso caso é positivo e totaliza 631.714 rublos.O indicador taxa interna de retorno (TIR), igual a 25, 25%, superior à taxa de desconto e índice de lucratividade (PI), igual a 1, também fala de eficiência., 10 e maior que 1.
9. RISCOS E GARANTIAS
O projeto da agência de eventos Ghostbusters é novo e único em seu tipo e, portanto, os riscos de sua implementação são muito grandes. Possíveis riscos e formas de preveni-los são dados por nós na Tabela. 8
Tabela 8. Possíveis riscos e formas de preveni-los ou suas consequências
Fator de risco | Probabilidade de ocorrência | Gravidade das consequências | Eventos |
Avaria do carro | acima da média | alta | Reparo oportuno, uso cuidadoso, uso dos serviços de oficinas bem estabelecidas |
Atraso no reparo automático, aumento de custo | médio | médio | Apelar para um mestre bem estabelecido, negociações preliminares sobre o calendário de reparos, um cronograma com uma margem de tempo, a presença de um "airbag" financeiro |
Não conseguir um plano de vendas | médio | médio | Ênfase em marketing, aparências na mídia, colaboração com agentes de eventos de grande alcance |
O surgimento de um concorrente | extremamente baixo | médio | Avançando as vantagens da publicidade de imagem, expandindo o leque de serviços |
Adereços quebrados | médio | baixo | Substituição rápida de avarias, disponibilidade de peças sobressalentes e acessórios, na ausência de substituição por um equivalente acessível ou outra ideia criativa |
Acidente de criança durante o desempenho | Extremamente baixo | alta | Usando adereços seguros, breve resumo dos pais antes do aparecimento de "caçadores" |
10. Aplicativos
APÊNDICE 1
Plano de produção de três anos e principais indicadores financeiros
Mikhail Semynin
(c) www.clogicsecure.com - um portal para planos e guias de negócios para pequenas empresas
